当前，《税收征管法》修订征求意见稿对关联交易范围、滞纳金规则、虚开发票处罚上限、行政复议前置条件、核定征收收紧、人格否定条款等核心制度作出重大调整，征纳双方的权利义务边界面临重新界定。
同时，社保夯实、开票经济整治、白条入账专项稽查、拆分主体偷逃税严查、离岸信托个税排查等稽查行动持续推进，金税系统风险预警推送日益精准频繁。企业财务人员若不能及时掌握新法变化、理解争议成因、规范检查应对、识别高频预警风险，极易在税务检查与税企沟通中陷入被动。

本课程立足“税企共生”理念，围绕新法变化、检查应对、预警处置与典型业务风险防范四大主线，结合近期稽查热点与高频预警指标，通过政策解读、案例分析与互动讨论，帮助企业提前布局、规范遵从、妥善化解涉税分歧，在合规框架下实现稳健经营。

【课程收益】

把握新法变化：掌握《税收征管法》修订征求意见稿核心条款变化，提前调整企业合规策略。
规范检查应对：熟悉税务检查与税企争议的规范处理流程，降低沟通风险与处置成本。
识别预警风险：识别税务高频推送预警指标，提升风险预警的自查与合规应对能力。
防范典型风险：掌握企业典型业务涉税风险的防范与化解方法，减少稽查风险。
化解涉税争议：掌握税企沟通的原则、方法与技巧，妥善化解涉税分歧。
保障稳健经营：实现防范税务风险、提升合规遵从、保障企业稳健经营的目标。

课程流程

8:30 签到
9:00 课程开始

第一部分 近期税务重点稽查热点问题风险解析
一、 社保夯实行动专项检查与企业用工模式薪资结构应对
二、 近期税局严查开票经济，受票企业的风险与合规处理
三、 白条入账税务专项稽查行动，暂估入账的风险与应对
四、 严查拆分主体偷逃税款，如何界定具有合理商业目的
五、 离岸信托新政下个税排查与CRS共同申报背景与机制
六、 转让上市公司限售股个税新政与合伙企业实务案例解析

第二部分 征管法修订征求意见稿核心变化解读
一、 现行征管法与修订征求意见稿核心条款对比表
1. 关联交易范围扩大，对企业产生的影响与税务合理应对
2. 将“滞纳金”改为“迟纳金”，巨大杀伤力与风险防范
3. 提高虚开发票的处罚上限，避免企业更大损失与风险防控
4. 涉税行政复议无需先行缴纳税款及滞纳金，降低企业负担
5. 对自然人也能够实行税务行政强制措施和行政强制执行
6. 核定征收政策进一步收紧，对企业所得税影响与风险防范
7. 引入人格否定条款，税务刺破公司面纱，穿透股东追缴欠款
二、 面对征管法修订，企业如何做好税务合规应对

第三部分 税企争议产生的原因与沟通技巧解析
一、 实务中企业与税务产生争议的原因有哪些
二、 税企沟通企业需要掌握的原则、方法、技巧等

第四部分 应对税务检查税企争议问题规范处理
一、 公司借款费用是否缴纳增值税、企业所得税的争议处理
二、 老板从公司借款不归还，税务检查补税如何规范处理
三、 企业遇检查进项税额不得抵扣，如何沟通及合理解释
四、 公司预收款未及时申报纳税，被认定为偷税如何应对
五、 公司资产损失对应进项税额要求转出，争议如何沟通
六、 公司收到预收款项，税局要求缴纳增值税，如何应对
七、 收到预收款，税局要求缴纳企业所得税，如何应对
八、 挂靠业务是否违法，是否构成虚开发票的争议处理
九、 公司将货物用于业务招待，相关涉税争议如何处理
十、 汇缴前/后发放的上年工资，在哪年扣除的争议实务
十一、 企业通讯费、通讯补贴税前扣除方式问题及争议处理
十二、 固定资产一次性扣除后再出售，税局要求调增，如何规范处理
十三、 公司支付的违约金没有发票，不让税前扣除，如何规范处理
十四、 企业收到财政补贴要不要缴纳增值税所得税，合规处理与应对
十五、 自然人股东平价转让股权是否需要缴纳个税的争议与合规优化
十六、 税企争议：收入确认金额财税风险识别与稽查风险及合规优化
十七、 税企争议：收入确认时点财税风险识别与稽查风险及合规优化
十八、 缴纳的残保金到底如何计算，产生争议企业如何与税局有效沟通
十九、 虚开发票如何处罚，是否缴税，争议如何沟通，政策依据很重要
二十、 电商企业投流费用支出占比很高，能否全额扣除，争议实务处理

第五部分 税务高频推送预警风险识别合规应对
一、 企业跨期取得发票，能否税前扣除，如何规范处理
二、 汇缴刚结束，税金及附加被提醒有误，如何处理
三、 提示房产税计税依据与企业房产不一致，如何处理
四、 企业异常红冲发票被税务预警，自查实务及情况说明
五、 取得个体户发票、咨询费发票及核定园区发票风险解析
六、 各部门高频预警指标及企业所得税风控典型指标解析
七、 企业的关联交易容易被推送风险的原因与合规建议
八、 企业研发费加计扣除风险识别与稽查问题及合规优化
九、 账面上有大额未分配利润不分红有风险吗，如何规划

第六部分 企业典型税务风险事项合规应对防范
一、 集团与子公司签订人事管理合同并收取费用，能否税前扣除
二、 企业资产重组中的增值税、企业所得税风险实务案例解析
三、 企业的工资+年终奖金，如何设置最优发放方案税负最低
四、 公司赚钱了，老板想拿到自己手里，合规途径与合理建议

16:30 讲解结束，互动问答
17:00 课程结束 

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知：
1、如确认参加此课程，请尽快与您的客户代表联系或在线注册，以便为您保留席位；
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询，请尽快将您的问题提交给我们，本次课程问题收集将于11月16日下午17: 00截止，请于此时间之前将问题发送至指定邮箱，我们会安排您与嘉宾互动，互动机会有限，请从速报名。互动问题提交邮箱：info@bolue.cn；
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱，届时请注意查收，若未如期收到请及时致电咨询；
铂略财务培训客服电话：400 616 3899；
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表；
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权，课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。