预算指标分析

如何对预算指标进行分析?
所属话题: 全面预算
匿名用户 提问于 2015-09-09 19:40
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  • 丁蕾 上海置睿浪腾税务合伙人 2015-09-10 09:23

    前提条件和指标的区别在于是由客观因素决定还是主观因素决定。前提条件较客观,其变化不能由人的主观能动性以及个人努力解决。预算编织人和管理人不能混淆指标和前提的概念。

    例如市场总需求这个指标,某产品今年卖了一万件,今年市场总容量为十万件。什么是前提条件?市场总容量是前提条件。什么是指标?10%的市场份额是指标。前提条件就是客观因素,不以人的意志转移。指标就是主管因素,取决于公司上下的努力。做预算的时候预测明年市场容量上升7%,市场份额上升3%。如果市场容量突然下跌,这就不是销售部的责任,但市场份额未达成预期,就需要销售部担责。预算中的销售额就是市场容量和市场份额的乘积。


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