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课程大纲介绍
本节通过对于两个真实的大客户应收账款案例的介绍，向学员分析总结了大客户的应收款特点及付款流程。
本节主要从使用催款函的优劣以及催款函的结果两个方面，讲解了催款函的作用与写作方法。
本节主要讲解了客户管理的技巧，以及其对于账款催收的重要作用。
本节主要通过五种不同力度的催款函模版，向学员讲解了如何渐进式的进行账款催收，最终达成应收目标。
您好，铂略问答板块主要是针对财税政策相关问题做解答。您的问题非财税问题。
以下建议可作为参考：
催款函的结构一般由标题和编号、催款和欠款单位的名称和账号、催收内容、处理意见、落款等五部分组成。
1、标题和编号
如果催收的是紧急的款项，可在标题前写上“紧急”二字。标题一般要注明编号，以便于查询和联系，并且一旦发生了经济纠纷而走上法庭时，它也是一份有力的凭证。也有的不编号
2、名称和账号
催款函要清楚、准确地写上双方单位的全称和账号。必要时，要写明催款单位的地址、电话及经办人的姓名，若是银行代办催款的，还必须写明双方开户银行的名称及双方账号名称和账号。
3、催收内容
这是催款函的主体部分，应清楚、准确、简明地写出双方发生往来的原因、日期、发票号码、欠款的金额及拖欠的情况，比便使受文单位明确情况，及时地交款。
4、处理意见
催款方在催款函上提出处理办法和意见。这种意见一般都是从以下三个方面予以说明：
(1)要求欠款户说明拖欠的原因。
(2)重新确定一个付款的期限，希望对方按时如数交付欠款。
(3)再次逾期不归还欠款将采取的罚金或其他措施。
5、落款
写明催款单位的全称，并加盖公章，然后注明发文日期。
您好，以下建议仅供参考：
催款的频率没有限定，公司可自行设定，公司老板、销售人员与财务人员，三方协作，在恰当的时机，以合适的频率，给出有力的理由，就容易收回客户欠款。
邮件催收和电话催收灵活使用。通常在付款日（due date）前一周可以进行电话沟通，由于未到付款时间，这时更适合进行非正式沟通，对于付款日是否能收到钱有个心理准备，若客户有一些借口（质量问题、短少、发票未收到）最晚在这个时间必须要知道了。付款日当天会发一封邮件（催收函）。付款日之后每周至少电话、邮件催收一次。先发邮件再跟一通电话能让客户觉得电话打得师出有名，先通电话再发邮件能让客户觉得我们重视此事。催收频次其实是基于对客户联系人性格的理解，若确有必要，甚至每15分钟催一次都有可能。
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