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企业所得税汇算清缴答疑会Ⅱ

企业所得税汇算清缴答疑会Ⅱ

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课程详情

2024开年之初，汇算清缴如期而至！
要说财务一年中什么时候“头最大”，当属汇算清缴期。对财务人员而言，搞定每年的汇算清缴确实是一件费时费力而又不得不做的“年度大考”。虽然随着各种税法、税制相对平稳，各类新政策相较前几年也有所减少，然而，依旧摆脱不了“年年做，年年错”的命运，加之税务机关的监管不断升级，汇算清缴提交的数据几乎涵盖了企业经营中所有的财务数据，在智慧监管的新时代，您提交的数据有风险吗？

为帮助企业了解新形势、掌握新政策，顺利完成2024年汇算清缴，铂略特开设本次汇算清缴答疑会，通过汇缴重难点提示讲解+常见疑难问题解析+现场实时互动答疑三个模块，帮助企业财税人员攻克汇算清缴难关。

课程流程
15:00 直播开始
15:05 企业所得税汇算清缴答疑会Ⅱ
一、2024年企业所得税汇缴重点提示
二、常见汇缴难点问题解析
1、汇算后补退税的账务处理
2、暂估入库存货涉及的汇缴处理
3、母子公司间服务费的所得税处理
4、以前年度应扣未扣事项的所得税处理
5、视同销售的所得税处理
三、现场互动答疑

16:00 课程结束

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  • 公允价值变动损益
    于老师 工商管理硕士

    根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第五十六条规定，企业的各项资产，包括固定资产、生物资产、无形资产、长期待摊费用、投资资产、存货等，以历史成本为计税基础。

    　　前款所称历史成本，是指企业取得该项资产时实际发生的支出。

    　　企业持有各项资产期间资产增值或者减值，除国务院财政、税务主管部门规定可以确认损益外，不得调整该资产的计税基础。

    也就是说，公允价值变动损益在税法上不予确认。若为贷方发生额，则纳税调减；若为借方发生额，则纳税调增。

    会计准则 财务报表
    1个回答2024-04-16 16:02

课程评价 更多 >

讲师介绍

高老师

知名集团投资总监

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相关资料

  • 【课件】 企业所得税汇算清缴答疑会Ⅱ

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    学习时长规则说明

    1、学习时长指用户看课所用的实际时间，也就是说一个用户一天的学习时长最多为24小时。

    2、一个用户一天中的同一时刻如果播放多门课，只有最先进入的一门课计入该时刻的学习时长，如例1。

    3、用户倍速播放时产生的学习时长以实际时间为准，如例2。

    例1：用户某天9点到10点在PC上看了A课，9点30分到10点30分在手机上看了B课，那么学习时长为1.5小时，其中A课1小时，B课0.5小时。

    例2：用户以2倍速观看了1小时的课程，那么学习时长为0.5小时。

    *学习任务的完成情况统计与学习时长无关，是以在整个课程内容中，已观看部分的覆盖情况来判定的。