2020年汇算清缴实务答疑会 I

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课程简介

回首2019年,有关企业所得税的优惠政策层出不穷,且针对各行各业均有专项政策,临近2020年元旦,税务总局更是更新了企业所得税年度纳税申报表。面对林林总总的政策变化以及即将开启的新一年度企业所得税汇算清缴,财务人是否做好了充分准备:

- 来自内外部的税前扣除凭证是否准备齐全?
- 一年中的各类无票支出如何处理方能化险为夷?
- 符合要求的各项企业所得税优惠政策是否有遗漏?
……

本次课程,在提示本年汇算清缴难重点的同时,铂略将以实时互动问答的形式帮助企业和学员平稳完成任务,解答年终个税关键问题。

课程流程
15:00 课程开始
2020年度企业所得税汇算清缴难重点提示:
- 年度重要企业所得税政策梳理
- 税前扣除凭证管理要点再提示
- 年度汇算清缴重要表单填报提示
……

互动问答:
- 企业的股东,不拿工资,请问发生的费用,尤其是差旅费(实名制)是否可以税前扣除?
- 我司前两年企业所得税核定征收,无发票的固定资产折旧费用400万元。今年改成查账征收。2018年末的未分配利润为负,今年缴企业所得税,能否把已折旧的固定资产调增,调减管理费用?
- 公司经营困难,当年没有营业收入,其发生的业务招待费可以按发生额的60%税前扣除吗?
……

16:00 课程结束

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  • 回答者: 秦文娇 铂略答疑讲师

    您好,租赁准则变化大,想了解财税差异,首先要熟识新准则会计处理和新旧差异,如其中对于旧租赁准则中承租人双重计量模型,变为了单一的计量模型,即在新准则中承租人不再区分融资租赁和经营租赁,承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债(短期租赁和低价值资产租赁除外)。

    而税法仍然首先要区分经营租赁和融资租赁,其区分原则基本上采用的是旧租赁准则里分类的原则,也就是说对于经营租赁的税务处理与旧租赁准则对经营租赁基本一致。

    所以学习财税差异和纳税技巧,还是从新旧差异学起效果会好些,此平台仅能给您一些建议,若想系统学习,可以上铂略课堂会计准则模块进行了解。

讲师介绍

王越

前税务官员

总局稽查局人才库成员

王老师是总局稽查局人才库成员、总局稽查局优秀通讯员、江苏省局稽查专家,先后供职于江苏涟水地税、海南洋浦国税、辽宁大连地税与江苏南通地税,历经征管、税政、法规、稽查等税收业务部门,近二十年税收业务工作实践,对税收理论有较透彻的理解,对税收实操有娴熟的技巧。王老师多年来专注于税收政策解读、税收与会计差异处理、税务稽查理论与方法、涉税风险管理等领域研究。王老师讲课幽默风趣,善于将案例融入理论,使学员在轻松的氛围中学会专业技能和知识,解决实务问题。王老师是高级经济师、中国注册税务师,经济学硕士。

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