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金税盘
2020年8月征期清卡截止17日,请您安排好抄税清卡时间错峰报税!抄税前请确保计算机时钟为北京时间,网络是正常联通状态,避免测试失败导致无法抄报。
8月1日-17日(征期内),抄税成功后未清卡可进行发票填开,但不允许主机申领发票和主分机分配发票,必须网上申报并且清卡成功后才能申领发票和分配发票。
8月征期日历
一般纳税人抄报方法
请您注意:北京地区金税盘用户,登录开票软件后会自动清卡。
抄报方法:计算机连接互联网状态下登陆开票系统,登录过程中自动联网进行上报汇总和清卡操作。疫情期间一般纳税人申报工作和金税盘抄报清卡不分先后顺序,征期内完成就可以。
查询清卡成功方法
点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”
上次汇总报送日期:2020年08月01日00时00分
汇总报送起始日期:2020年09月01日
汇总报税资料:无
或者您只看锁死日期更新到2020年9月,汇总报税资料“无”
此状态说明您2020年8月已经完成清卡工作
小规模纳税人抄报方法
计算机连接互联网状态下登陆开票系统,登录过程中自动联网进行上报汇总,提示完成自动清卡工作!
注意:只要金税盘发行成功,不管是否购买增值税发票,或发票是否已经读入,都需要进行抄报清卡工作!
查询清卡成功方法
点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”
上次汇总报送日期:2020年08月01日00时00分
汇总报送起始日期:2020年09月01日
汇总报税资料:无
或者您只看锁死日期更新到2020年9月,汇总报税资料“无”
此状态说明您2020年8月已经完成清卡工作
征期常见问题
问题1:8月金税盘清卡截止到几号?
答案:北京地区金税盘用户8月17日前完成清卡工作。
问题2:8月征期纳税申报截止到几号?
答案:一般纳税人需在8月17日前完成纳税申报工作。
问题3:金税盘处于报税期,不能开票
答案:由于征期内未抄税成功,需先执行“汇总处理”-“汇总上传”,成功后可进行增值税发票开具。
月初没有自动抄税的原因一般是:
(1)上报汇总时网络不通,无法连接税局服务器;
(2)上月有离线发票未报送;
(3)上月对此金税盘做了非征期抄税后未完成抄税清卡流程,即完成征期清卡后,又做了办税厅抄税,这种情况是需要到税务大厅清卡的。
(4)单机版开票软件没有登录开票软件,只有登录开票软件后满足征期抄报税条件后才会上报汇总。
问题4:已到锁死期无法进行上报汇总
答案:请检查开票软件是否为V2.3.11.200530版本,此版本在正常情况下重新登录可完成逾期清卡。
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税控盘
抄报税操作指引
自动抄报提醒:
开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下,登录开票软件自动上报汇总,申报完成后,再次打开开票软件自动反写。
请核对开票截止日期是否更新到2020年9月15日,以系统显示时间为准。
如果自动抄报未成功,或开票截止日期未更新,可参照以下手工操作步骤进行抄报。
手工抄报提醒
税控盘抄报税流程(票字版)
①上报汇总:点击【数据管理】-【汇总上传】,如果曾在多台电脑上开过票请点击【发票同步】后,再点击【上报汇总】。
②网上申报:操作成功后,请登录【国家税务总局北京市电子税务局】纳税申报系统操作报表申报。
*注意:若申报过程中遇到问题,请联系申报系统客服!
③反写监控:申报成功后,再次点击【数据管理】-【汇总上传】,点击【反写监控】。
④确认成功:重新打开软件,点击【系统设置】-【税控设备设置】-【税控设备状态信息】,确认开票截止日期更新到2020年9月15日。
税控盘抄报税流程(税字版)
常见问题
1、8月征期截止日期?
答:8月征期截止日期17日
2.没有申报完成可以先进行反写工作吗?
答:可以进行
3、在申报软件中申报提示未抄报:
解决方法:
①需要在税控盘中先抄报,本月虽不比对抄报和申报信息即可申报成功,但注意需要有抄报信息;
②开票软件中已点抄报但仍提示未抄报的,请稍后再试;
4、还未抄报是否可以开发票?
答:在开票系统中只要没有超过开票截止时间都可以正常开具发票,所以可以正常开具发票
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