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  高老师 知名集团投资总监 2023-06-06 10:20

  调增450万，同时本年核销250万税法允许扣除，还需要纳税调减，所以是调增200万。

  • 2023-06-06 10:25:26
    您指的是最终的结果是合计纳税调增200万，具体体现在表里的过程应该是A105090资产损失表调减250万，A105000坏账准备调增450万，这样才能达到合计调增200万。但是像图里显示的在A105000坏账准备那一栏仅填写调增200万，是达不到这一结果的。而我的问题正是：A105000坏账准备那一栏是否应该填写调增450万，而不是调增200万？请问，我的理解正确吗？
  • 2023-06-06 10:30:00

    你说的我理解是对的，105090报表第一列应该为0，这样105090表会调减250，然后105000报表调增450。