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问答
税务合规与筹划

一个客户的亲姐公司走逃了，一个是法人死了一个是半身不遂留下的货我客户免费卖我们公司库存增加留存啥材料

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Bowen Emily 提问于 2026-04-01 10:57
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共1个回答

  • 高老师 知名集团投资总监 2026-04-01 11:49

    免费的意思就是赠送呗，那如果是赠送有一个赠送的协议。然后你们一边做库存增加，一边做营业外收入

    更多追问追答
    • 2026-04-01 15:09:07

      你作为营业外收入是要计入到你的应纳税所得额来计算你的企业所得税的，然后你对外进行销售的时候也会产生增值税的，都需要您合规纳税。

    • 2026-04-01 15:17:17
      对方公司在8年前已经走逃了，现在是吊销状态，有他们的公章那得把之前调到八年前吗？那是不是涉及补税，八年前的货在现在卖是不是不太可能，得让我补税把

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    高老师 知名集团投资总监

    只要属于财产保险合同就需要缴纳印花税的。

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    1个回答2026-03-31 16:17
  • 长期资产进项税抵扣问题
    高老师 知名集团投资总监

    如果免税车间的建造成本可以单独核算，对应的进项税额可以单独核算，那我理解专用于免税项目，不抵扣进项就可以了。但如果不是单独核算的情况下，整体车间厂房是一项资产，就属于混用情形了，就需要按长期资产调整的方法进行进项税额调整。

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    1个回答2026-03-31 16:08
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    高老师 知名集团投资总监

    不需要，属于集体享受，不可分割的非货币福利，无法分摊到个人名下，不需要缴纳个税。

    税务合规与筹划
    1个回答2026-03-31 10:16

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