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请问老师:在远程清卡的时候,有错误信息:(2019年03月份征期)增值税专普票清卡失败,原因:【-810041004】一窗式对比失败增值税未申报或未对比。 请问这种错误情况该怎么处理?
抄税成功后,需要先进行申报才能执行远程清卡操作。您应核实申报数据和抄报数据是否一致,若不一致需要更改。出现对比错误,说明申报表中的申报数据与实际开票的数据存在差异,应该以实际开票数据为准,应当仔细核对当月开票数据是否正确。另外,是否有本月开具以前月份发票,但是在以前月份已经申报过销项税的情况。如果一致,可以联系一下主管税务机关,查看报税期限是不是没有税种税目导致。
因为属于关联企业,因而上述“无偿”,在税务处理方面,应当视同“有偿”出租处理。因此,子公司涉及增值税、附加税费、房产税、城镇土地使用税和企业所得税。
请您具体描述一下,税务部门对您公司具体做什么事情了呢?
根据《财政部 税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》(财政部 税务总局公告2022年第14号》十、纳税人自2019年4月1日起已取得留抵退税款的,不得再申请享受增值税即征即退、先征后返(退)政策。纳税人可以在2022年10月31日前一次性将已取得的留抵退税款全部缴回后,按规定申请享受增值税即征即退、先征后返(退)政策。
由于目前已经过了“2022年10月31日”,因此建议您与主管税务机关沟通一下如何解决吧。