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  问答板块小编 2020-05-25 13:39

  您好，以下意见仅供参考：

  一、应收帐款的处理方法

  1、销售资料（收货单据、发票等）是否齐备？内容是否准确无误？

  2、准时给予文件；其实越早给经销商发票，货款回收可能越早，同时要确认经销商收到发票；

  3、完善客户跟进制度：客户接触率与成功回收率是成正比的，越早与客户接触，与客户开诚布公的沟通，被拖欠的机会越低；

  4、定期探访：如客户到期付款，应按时上门收款，或电话催收；即使是过期一天，也应马上追收，不 应有等待的心理；

  5、建立形象：客户是需要教育的，一定要给予客户一个正确的观念：我们对所有欠款都是非常严肃的，是不能够容忍被拖欠的；

  6、服务精神：认同及理解客户的困难和投诉，同时可以利用自身的优势帮助客户解决困难；

  7、技巧训练：追收欠款是需要技巧的，如：电话技巧、上门拜访技巧；同时应了解客户的经营状况、财务状况、个人背景等资料；

  二、 已被拖欠款项的处理方法

  1、文件：检查被拖欠款项的销售文件是否齐备

  2、收集资料：要求客户提供拖欠款项的原因，并收集资料以证明其正确性；

  3、追讨文件：建立账款催收制度。根据情况发展的不同，建立三种不同程度的追讨文件――预告、警告、律师信，按情况及时发出；

  4、最后期限：要求客户了解最后的期限以及其后果，让客户了解最后期限的含义；

  5、行动升级：将欠款交予较高级的管理人员处理，将压力提升；

  6、假起诉：成立公司内部的法律部，以法律部的名义发出追讨函件，警告容忍已经到最后期限；

  7、调节：使用分期付款、罚息、停止数期等手段分期收回欠款；

  8、要求协助：聘请专业的律师使用法律维护自己的利益。

  三、对于呆/死帐的处理方法：

  1、折让

  2、收回货物

  3、处理抵押品

  4、聘请专业律师处理

  5、诉讼保全