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税务合规与筹划

提问

麻烦解答一下图片里的问题，谢谢
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匿名用户 提问于 2026-01-28 11:12
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共1个回答

  • 高老师 知名集团投资总监 2026-01-28 11:40

    您理解是正确的，1月开票，但该业务是12月的业务，所以应该是业务发生的当月一日的汇率，也就是12月1日的汇率。

    • 2026-01-28 13:34:02
      我们系统是按照每一笔明细折算人民币，数电发票上的汇率是用总的人民币汇总数除以总的外币数得出，与银行公布的汇率不完全一致，这样可以吗？
    • 2026-01-29 14:09:26

      你是使用发生当日的汇率折算，开票的时候做了综合计算是吧？我理解这个应该可以的，因为系统采用的是其中的一种方法——销售额发生当日的汇率

相关问答

  • 员工个人在AI大模型平台充值，消耗实际用于公司业务，并通过公司报销流程收回款项，可能的税务风险
    于老师 工商管理硕士

    确实，以上风险都有可能存在，您公司财务上述担心并非空穴来风。另外，此种操作还可能涉及税务（个税、增值税）、外汇监管、金融等方面的法律风险，因而导致相关部门核查、稽查或者司法调查也是很有可能。

    内控与合规 税务合规与筹划 非贸付汇
    1个回答2026-06-12 20:48
  • 租赁合同终止
    于老师 工商管理硕士

    如上所述，增值税应税行为（租赁服务）并未发生，不需要缴纳增值税，也不应当开具发票（若已开具、理当红冲）；所收款项属于违约金收入，可以作为营业外收入，需要缴纳企业所得税。

    会计准则 税务合规与筹划 发票
    1个回答2026-06-12 14:58
  • 法院诉讼判决书
    高老师 知名集团投资总监

    收款单位计入营业外收入，不涉及增值税，并入应纳税所得额缴纳所得税，支出单位计入营业外支出，可以税前扣除。

    税务合规与筹划
    1个回答2026-06-12 12:07

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