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税务合规与筹划

发票

老师，请问一下我公司有几张给客户开具的跨年销售发票，对方未抵扣进项税，在今年一月份，由于他们原因让我公司重新开具今年日期的发票，这样有什么税务风险吗？发票本身没有开具错误
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匿名用户 提问于 2026-01-28 11:55
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共1个回答

  • 于老师 工商管理硕士 2026-01-28 12:18

    既然“发票本身没有开具错误”，则不能重新开具。发票红冲、作废，必须得有法定原因，比如销售退回、销售折让等。不能“由于他们原因”任意重新开具。

    • 2026-01-28 15:16:05
      老师，要是重开的话我们会有什么风险？
    • 2026-01-28 15:57:33

      未按照规定开具发票，会有处罚。

相关问答

  • 员工个人在AI大模型平台充值，消耗实际用于公司业务，并通过公司报销流程收回款项，可能的税务风险
    于老师 工商管理硕士

    确实，以上风险都有可能存在，您公司财务上述担心并非空穴来风。另外，此种操作还可能涉及税务（个税、增值税）、外汇监管、金融等方面的法律风险，因而导致相关部门核查、稽查或者司法调查也是很有可能。

    内控与合规 税务合规与筹划 非贸付汇
    1个回答2026-06-12 20:48
  • 租赁合同终止
    于老师 工商管理硕士

    如上所述，增值税应税行为（租赁服务）并未发生，不需要缴纳增值税，也不应当开具发票（若已开具、理当红冲）；所收款项属于违约金收入，可以作为营业外收入，需要缴纳企业所得税。

    会计准则 税务合规与筹划 发票
    1个回答2026-06-12 14:58
  • 法院诉讼判决书
    高老师 知名集团投资总监

    收款单位计入营业外收入，不涉及增值税，并入应纳税所得额缴纳所得税，支出单位计入营业外支出，可以税前扣除。

    税务合规与筹划
    1个回答2026-06-12 12:07

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