转口贸易

我们有两家公司,一家注册在金桥JV,有加工出口权限,一家注册在HK,我们有一家客户,之前在在HK的一家客户向HK公司买过车,现在要买配件,这些配件需要HK销售出去,HK公司是没有人在那边的,全部人员在上海,这些需要的的配件库存也配在上海公司这边,现在需要做的是JV先做内部交易给HK,HK在销售出去,那我的问题是,JV做内部交易的价格是成本加成,JV卖给HK的价格是成本加成价,JV的这批配件是可以出口退税的,那我们实物是上海直接发给HK那边的客户了,这样符合税法规定吧?
所属话题: 出口退税
匿名用户 提问于 2015-11-13 13:14
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  • 王珲 20年+国际税收实战专家 2015-11-13 13:18

    请问这个客户是在哪里?


    如果客户是在HK。这种交易模式没有问题。出口业务中,客户可以指令交付,指令交付并不需要是在客户自己的仓库。


    如果客户是在境内,这种交易模式有很大问题,因为不符合出口退税要求。


    关于成本加成的加成率是否合理,属于转让定价方面的问题。一般都是通过同期资料和特别纳税调整管理,属于专项事项。

  • 匿名用户 2015-11-13 19:23

    老师 我不明白什么是指令交付。出口是境内的这家,但是收款却是香港的公司,这里没有问题吗

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