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内控与合规 资金管理

销售方开出增值税专用发票后跨越冲销但是发票遗失，该如何处理？

我公司开出增值税专用发票后交给购货方，隔月后购货方退回发票要求修改抬头和金额并重新开具，但发票在我公司业务同事邮寄回公司的途中遗失，无法找回，这种情况下如何冲销发票？
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铂略会员70597120 提问于 2020-06-29 15:54
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共1个回答

  • 高老师 知名集团投资总监 2020-06-29 16:45

    可以先请对方按照发票丢失的相关处理规定，取得你方的发票存根联复印件进行抵扣，然后以发票开具有误申请开具红字发票，你方在接到经审核的红字信息表后就可以给对方开具红字发票再开具正确的蓝字发票就可以了。

    • 2020-06-29 17:04:20
      谢谢老师，但是购货方已经变更了项目公司，原购货方不愿意开具红字信息表，那我方已经开具了红字发票信息表并开具了负数发票，这个操作合规吗？若是不合规的话能否作废负数发票并撤回红字发票信息表？
    • 2020-06-30 11:11:03
      按要求，是抵扣联在哪一方手里，哪一方才有资格提交信息单，如果你方可以上传信息单开红票，能操作也可以！

相关问答

  • 财税公告2023年第37号文
    高老师 知名集团投资总监

    都不是，说的是所得税可以一次性税前扣除，会计核算还是需要按年计提折旧，产生税会差异进行纳税调整。

    财务报表 内控与合规 税务合规与筹划
    1个回答2024-05-06 12:05
  • 私车公用报销问题。
    高老师 知名集团投资总监

    按您描述，属于一种补贴性质，需要并入工资薪酬缴纳个税。

    内控与合规
    1个回答2024-05-02 21:32
  • 会计档案转移
    高老师 知名集团投资总监

    会计档案凭证本身就属于被投资的公司所有，股东变化不影响这些档案所有权，所以不存在股东变化要移交会计档案的问题。

    会计准则 内控与合规
    1个回答2024-04-30 14:07

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      例2：用户以2倍速观看了1小时的课程，那么学习时长为0.5小时。

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