现在发现2021年度的增值税申报表主表的出口销售额有误该如何处理?
有出口退税到企业,申报表过了申报期一般是不允许再更正了,建议维持现在的申报状态,等主管税务局问到了再解释具体原因,如果没有问到,过了2022年也就自动平了。
因为属于关联企业,因而上述“无偿”,在税务处理方面,应当视同“有偿”出租处理。因此,子公司涉及增值税、附加税费、房产税、城镇土地使用税和企业所得税。
请您具体描述一下,税务部门对您公司具体做什么事情了呢?
如果债权原额转让,并不涉及税收问题。
子公司
借:银行存款
贷:应收账款
母公司
借:应收账款
贷:银行存款
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