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本报告讲解:会计业务处理基本原理(会计要素和会计等式),会计具体业务类别的处理(会计业务实务处理方法和关注点、案例分析),固定资产折旧、报废的处理,备抵法下计提坏账准备金的账务处理,税金科目的处理。
本报告讲解:权责发生制原则(权责发生制下待摊、预提的三种情况);会计机构设置和会计人员的要求;会计人员核算内容;会计核算各环节规范性和主要关注点;会计档案管理规范(电算化下会计档案的管理)。
本报告讲解:企业清算的对象;企业关闭环节的清算期以及清算程序;清算资产价值及清算费用;企业所得税清算的计算;非居民企业和个人股东在企业清算时的税务问题;清算及注销时存货的处理;清算中不动产的处理。
本报告讲解:特许权使用费概念及涉税事项;技术许可或委托开发合同的特许权使用费判定;特许权使用费的判定以及与技术服务费的不同特征;实务中税务机关对特许权使用费的判定;关税和进口增值税的特许权使用费风险。
本报告讲解:税务行政复议的前置程序和管辖、行政行为复议期间效力;行政复议对税务机关和企业的影响;税务机关因程序不合法败诉的复议案例;逾期纳税的行政复议权案例;不服罚款处罚提起行政复议的案例。
本报告讲解:出口企业出口货物的退免税范围;出口企业或其他单位视同出口货物;其他出口货物劳务退免税范围;营改增应税服务或无形资产零税率政策;出口退(免)税办理基本流程图。
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